北京市体育总会秘书处2023年财政预算信息公开

    北京市体育总会秘书处2023年财政预算信息公开

              目   录

     第一部分 2023年度单位预算情况说明

     一、单位情况说明

     二、收入预算情况说明

     三、支出预算情况说明

     四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    五、其他情况说明

    六、名词解释

    第二部分 2023年度单位预算报表

    一、收支总表

    二、收入总表    

    三、支出总表

    四、项目支出表

    五、政府采购预算明细表

    六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

    九、政府性基金预算财政拨款支出表

    十、国有资本经营预算财政拨款支出表

    十一、财政拨款“三公”经费支出表

    十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

    十三、项目支出绩效目标表

    第一部分  2023年度单位预算情况说明

    一、单位情况说明

    （一）本单位性质、职责等情况

    北京市体育总会秘书处成立于1950年，是北京市体育局直属的公益一类事业单位，其主要职责共分为3项：

    1.承担北京市体育总会的日常工作。

    2.承担本市体育类社会组织行业管理、对外交流等事务性工作，开展全民健身及相关赛事活动。

    3.指导各区体育总会开展业务工作。

    （二）机构设置情况

    北京市体育总会秘书处共有四个部门：综合办公室、协会工作部、竞赛活动部和合作和应急工作部。

    （三）人员编制及实有情况

    北京市体育总会秘书处事业编制30人，实有人数24人；其他人员0人。

    二、收入预算情况说明

    2023年度收入预算4,949.41万元，比2022年年初预算数5,157.67万元减少208.26万元，下降4.04%。主要原因：一是实有人数较上年增加，同时落实工资政策调整；二是2022年有所中包含国家保障任务相关项目经费。

    （一）本年财政拨款收入4,770.45万元

    1.一般公共预算拨款收入771.65万元。

    2.政府性基金预算拨款收入3,998.8万元。

    3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

    （二）本年其他资金收入0.1万元

    4.财政专户管理资金收入0万元。

    5.事业收入0万元。

    6.上级补助收入0万元。

    7.附属单位上缴收入0万元。

    8.事业单位经营收入0万元。

    9.其他收入0.1万元。

    （三）上年结转结余178.86万元

    10.上年结转结余178.86万元。

    图1：收入预算

    三、支出预算情况说明

    2023年支出预算4,949.41万元，比2022年年初预算数5,157.67万元减少208.26万元，下降4.04%。主要原因：一是实有人数较上年

增加，同时落实工资政策调整；二是2022年我单位存在国家保障任务一次性经费。

    （一）基本支出。基本支出预算826.71万元，占总支出预算16.7%，比2022年年初预算数528.86万元增加297.85万元，增长56.32%。

    （二）项目支出。项目支出预算4,122.7万元，比2022年年初预算数4,628.81万元减少506.11万元，下降10.93%。其中：

    1.事业单位经营支出0万元。

    2.上缴上级支出0万元。

    3.对附属单位补助支出0万元。

    图2：基本支出和项目支出情况

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

    五、其他情况说明

    （一）政府采购预算说明

    2023年北京市体育总会秘书处政府采购预算总额1,338.08万元，其中：政府采购货物预算1.68万元，政府采购工程预算0万元，政府

采购服务预算1,336.4万元。

    （二）政府购买服务预算说明

    本单位2023年无政府购买服务预算。

    （三）机关运行经费说明

    本单位不在机关运行经费统计范围。

    （四）项目支出绩效目标情况说明

    2023年，北京市体育总会秘书处填报绩效目标的预算项目15个，占本单位本年预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算

3,998.90万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

    （五）重点行政事业性收费情况说明

    本单位2023年无重点行政事业性收费。

    （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

    （七）国有资产占用情况说明

    截至2022年底，北京市体育总会秘书处共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位

价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

    六、名词解释

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

    政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的

货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

    第二部分  2023年度单位预算报表

    附件：北京市体育总会秘书处2023年度单位预算报表 

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